1、集团教科研经费使用卡复印件（教务处、科研处提供）。

2、真实有效票据，且发票背面须注明科研经费项目名称、用途，并由经手人、证明人签名。

3、发生差旅业务，参照“（二）职工国内出差报账所需资料”提供相关资料。

4、如存在商品或服务的购买，参照“（一）日常一般业务报销所需资料”提供相关资料。

5、发放人员支出、绩效须附结项证明材料复印件。

6、财务处认为必要的其他资料。

特别提醒：

●相关经费报销务必对应课题经费预算明细表。